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审计业务序列学习地图知识题库（2023版）
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1、【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413QS-ZY1118】【适中】<118>内部控制是指由企业()实施的，为合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高企业经营效率和效果，促进企业实现发展战略的过程。

A、 管理层

B、 工会

C、 管理层和全体员工

D、 员工

答案：C

审计业务序列学习地图知识题库（2023版）
1、【多选题】【《中华人民共和国审计法》(2021修正)】【B313QS-ZY2004】【难】<730>对本级各部门(含直属单位)和下级政府违反预算的行为或者其他违反国家规定的财政收支行为，审计机关、人民政府或者有关主管机关、单位在法定职权范围内，依照法律、行政法规的规定，区别情况采取下列处理措施()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000bb46-3b42-ad2e-c096-e3537b7ed200.html
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1、【多选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》】【B313QS-ZY2027】【难】<753>被审计单位()的，单位主要负责人或权力机构应当及时处理，构成犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000bb46-3b42-dd28-c096-e3537b7ed200.html
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1、【多选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》】【B413QS-ZY2109】【适中】<340>对审计资源统一配置，对所属单位审计工作进行()。
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1、【多选题】【《中国南方电网有限责任公司经济责任审计管理办法》】【B313QS-ZY2038】【适中】<764>任期满3年的必须进行任中审计，()等必须进行离任审计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000bb46-3b42-f2e5-c096-e3537b7ed200.html
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1、【单选题】【《贵州电网公司加强大集体企业
资金安全管理措施》】【B413QS-ZY1217】【简单】<217>各级主办单位，按照()原则，定期开展对大集体企业资金管理的指导、监督和专项检查工作。
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1、【判断题】【《贵州电网有限责任公司审计发现问题处理及整改管理实施细则》】【B413QS-ZY3198】【简单】<647>业务部门对本业务领域出现的问题，应深入分析问题根源，针对存在的内部控制缺陷，制定完善相关内控制度，建立健全内部控制措施;加强对同类业务的管理，防止类似问题重复发生。
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1、【多选题】【《贵州电网有限责任公司支持配合监事会工作实施细则》】【B413QS-ZY2169】【适中】<400>公司的重大事项应当在第一时间报告监事会，并报送后续进展情况。重大事项是指发生对公司正常经营产生较大影响的重大事件，包括()、突发公共事件等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000bb46-3b40-13df-c096-e3537b7ed200.html
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1、【判断题】【《审计署关于内部审计工作的规定》】【B413QS-ZY3084】【简单】<533>内部审计机构和内部审计人员不得参与可能影响独立、客观履行审计职责的工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000bb46-3b41-21f4-c096-e3537b7ed200.html
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1、【判断题】【《中国南方电网有限责任公司审计发现问题处理及整改管理办法(修订)》】【B413QS-ZY3134】【适中】<583>审计部门在审计整改管理中行使组织、沟通、协调、监督、考核等职能。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000bb46-3b41-8684-c096-e3537b7ed200.html
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1、【判断题】【《中国南方电网有限责任公司审计项目质量管理办法》】【B313QS-ZY3056】【简单】<863>审计进点后，审计组应当取得被审计单位负责人、财务负责人对本单位提供资料及时性、真实性和完整性的书面承诺。
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1、【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413QS-ZY1118】【适中】<118>内部控制是指由企业()实施的，为合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高企业经营效率和效果，促进企业实现发展战略的过程。

A、 管理层

B、 工会

C、 管理层和全体员工

D、 员工

答案：C

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相关题目
1、【多选题】【《中华人民共和国审计法》(2021修正)】【B313QS-ZY2004】【难】<730>对本级各部门(含直属单位)和下级政府违反预算的行为或者其他违反国家规定的财政收支行为，审计机关、人民政府或者有关主管机关、单位在法定职权范围内，依照法律、行政法规的规定，区别情况采取下列处理措施()。

A. 责令限期缴纳应当上缴的款项

B. 责令限期退还被侵占的国有资产

C. 责令限期退还违法所得

D. 责令按照国家统一的财务、会计制度的有关规定进行处理

E. 警告、通报批评

F. 其他处理措施

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1、【多选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》】【B313QS-ZY2027】【难】<753>被审计单位()的，单位主要负责人或权力机构应当及时处理，构成犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

A. 不配合内部审计工作

B. 拒绝审计或者提供资料

C. 提供虚假资料

D. 拒不执行审计结论或者报复陷害内部审计人员

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1、【多选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》】【B413QS-ZY2109】【适中】<340>对审计资源统一配置，对所属单位审计工作进行()。

A. 指导

B. 监督

C. 考核

D. 以上都不对

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1、【多选题】【《中国南方电网有限责任公司经济责任审计管理办法》】【B313QS-ZY2038】【适中】<764>任期满3年的必须进行任中审计，()等必须进行离任审计。

A. 调任

B. 降职

C. 免职

D. 辞职

E. 退休

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1、【单选题】【《贵州电网公司加强大集体企业
资金安全管理措施》】【B413QS-ZY1217】【简单】<217>各级主办单位，按照()原则，定期开展对大集体企业资金管理的指导、监督和专项检查工作。

A. 谁主办、谁负责

B. 谁主管、谁负责

C. 谁领导、谁负责

D. 谁分管、谁负责

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1、【判断题】【《贵州电网有限责任公司审计发现问题处理及整改管理实施细则》】【B413QS-ZY3198】【简单】<647>业务部门对本业务领域出现的问题，应深入分析问题根源，针对存在的内部控制缺陷，制定完善相关内控制度，建立健全内部控制措施;加强对同类业务的管理，防止类似问题重复发生。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000bb46-3b42-03e7-c096-e3537b7ed200.html
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1、【多选题】【《贵州电网有限责任公司支持配合监事会工作实施细则》】【B413QS-ZY2169】【适中】<400>公司的重大事项应当在第一时间报告监事会，并报送后续进展情况。重大事项是指发生对公司正常经营产生较大影响的重大事件，包括()、突发公共事件等。

A. 公司经营外部条件发生的重大变化

B. 遭受重大损失或者发生重大经营危机

C. 董事或者经理层等重要机构及人事发生变动

D. 违法违纪、法律诉讼和仲裁

E. 安全生产重大责任事故

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1、【判断题】【《审计署关于内部审计工作的规定》】【B413QS-ZY3084】【简单】<533>内部审计机构和内部审计人员不得参与可能影响独立、客观履行审计职责的工作。
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1、【判断题】【《中国南方电网有限责任公司审计发现问题处理及整改管理办法(修订)》】【B413QS-ZY3134】【适中】<583>审计部门在审计整改管理中行使组织、沟通、协调、监督、考核等职能。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000bb46-3b41-8684-c096-e3537b7ed200.html
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1、【判断题】【《中国南方电网有限责任公司审计项目质量管理办法》】【B313QS-ZY3056】【简单】<863>审计进点后，审计组应当取得被审计单位负责人、财务负责人对本单位提供资料及时性、真实性和完整性的书面承诺。
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