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审计业务序列学习地图知识题库（2023版）
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审计业务序列学习地图知识题库（2023版）
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1、【判断题】【《中国内部审计准则》】【B313QS-ZY3016】【难】<823>内部控制审计主要包括下列程序:①编制项目审计方案;②组成审计组;③实施现场审查;④认定控制缺陷;⑤汇总审计结果;⑥编制审计报告;⑦审计报告印发。

答案：B

审计业务序列学习地图知识题库（2023版）
1、【判断题】【《贵州电网有限责任公司审计发现问题处理及整改管理实施细则》】【B413QS-ZY3194】【简单】<643>各单位组织实施的项目由被审计单位按照审计处理意见制定整改措施，经项目实施主体审核及同级相关职能部门审议，由审计整改机构会议审批后实施整改。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000bb46-3b41-fc5c-c096-e3537b7ed200.html
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1、【单选题】【《贵州电网有限责任公司数据审计管理细则》】【B413QS-ZY1203】【适中】<203>在风险管控平台中，如果整改人发现某条闭环工单的整改措施或附件上传错误，可联系审核人通过()方式进行重新整改。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000bb46-3b3e-7309-c096-e3537b7ed200.html
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1、【多选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413QS-ZY2185】【适中】<416>审计通知书应当包含以下基本内容:被审计单位及审计项目名称、审计目的及审计范围、()、必要是应当包含重要事项承诺书、其他相关内容。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000bb46-3b40-34a4-c096-e3537b7ed200.html
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1、【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413QS-ZY1141】【适中】<141>审计人员通过审查确认企业的存货业务是否全部记入相关账户，其目的是验证存货的()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000bb46-3b3d-ec5b-c096-e3537b7ed200.html
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1、【单选题】【《企业内部控制基本规范》】【B413QS-ZY1013】【适中】<13>企业应当建立重大风险预警机制和突发事件应急处理机制，明确()标准，对可能发生的重大风险或突发事件，制定应急预案、明确责任人员、规范处置程序，确保突发事件得到及时妥善处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000bb46-3b3c-97d2-c096-e3537b7ed200.html
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1、【多选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》】【B413QS-ZY2126】【适中】<357>审计人员滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守造成()造成不良影响的，给予通报批评，并视情节轻重，给予相应的行政处分或调离内部审计机构等处罚;涉嫌犯罪的，移交司法机关依法处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000bb46-3b3f-b971-c096-e3537b7ed200.html
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1、【多选题】【《贵州电网有限责任公司大集体企业法人结构治理规范管理指导意见》】【B313QS-ZY2059】【难】<785>完善公司治理结构的”四会一层”指的是()。
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1、【多选题】【《贵州电网有限责任公司数据审计管理细则》】【B413QS-ZY2197】【适中】<428>.因疑点类模型筛查出数据存在问题的可能性已比较大，故在该类数据的核查过程中，审计人员核实数据比率较大，主要采用的审计调查方法有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000bb46-3b40-4d92-c096-e3537b7ed200.html
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1、【单选题】【《贵州电网有限责任公司违规经营投资责任追究实施细则(试行)(2021版)》】【B413QS-ZY1191】【简单】<191>违规经营投资责任追究工作中形成方案、报告、工作底稿、处理决定等档案资料，应当在相关责任追究工作事项办结后的()个月内，完成档案资料的整理、归档工作。
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1、【单选题】【《贵州电网有限责任公司违规经营投资责任追究实施细则(试行)(2021版)》】【B313QS-ZY1048】【适中】<717>违规经营投资责任追究较大资产损失的组织处理分别为:()、停职、调离工作岗位、降职等方式处理。
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审计业务序列学习地图知识题库（2023版）

1、【判断题】【《中国内部审计准则》】【B313QS-ZY3016】【难】<823>内部控制审计主要包括下列程序:①编制项目审计方案;②组成审计组;③实施现场审查;④认定控制缺陷;⑤汇总审计结果;⑥编制审计报告;⑦审计报告印发。

答案：B

审计业务序列学习地图知识题库（2023版）
相关题目
1、【判断题】【《贵州电网有限责任公司审计发现问题处理及整改管理实施细则》】【B413QS-ZY3194】【简单】<643>各单位组织实施的项目由被审计单位按照审计处理意见制定整改措施，经项目实施主体审核及同级相关职能部门审议，由审计整改机构会议审批后实施整改。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000bb46-3b41-fc5c-c096-e3537b7ed200.html
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1、【单选题】【《贵州电网有限责任公司数据审计管理细则》】【B413QS-ZY1203】【适中】<203>在风险管控平台中，如果整改人发现某条闭环工单的整改措施或附件上传错误，可联系审核人通过()方式进行重新整改。

A. 联合抽查督办下发

B. 自行抽查督办下发

C. 直接修改整改措施或上传附件

D. 撤回工单重新整改

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000bb46-3b3e-7309-c096-e3537b7ed200.html
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1、【多选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413QS-ZY2185】【适中】<416>审计通知书应当包含以下基本内容:被审计单位及审计项目名称、审计目的及审计范围、()、必要是应当包含重要事项承诺书、其他相关内容。

A. 审计方式及审计时间安排

B. 被审计单位应提供的具体资料和其他必要的协助

C. 审计小组名单

D. 内部审计分管领导的签章和签发日期

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1、【单选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作规范手册(2013年版)》】【B413QS-ZY1141】【适中】<141>审计人员通过审查确认企业的存货业务是否全部记入相关账户，其目的是验证存货的()。

A. 重要性

B. 完整性

C. 真实性

D. 相对性

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1、【单选题】【《企业内部控制基本规范》】【B413QS-ZY1013】【适中】<13>企业应当建立重大风险预警机制和突发事件应急处理机制，明确()标准，对可能发生的重大风险或突发事件，制定应急预案、明确责任人员、规范处置程序，确保突发事件得到及时妥善处理。

A. 风险应急预案

B. 风险措施

C. 外部风险

D. 风险预警

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1、【多选题】【《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》】【B413QS-ZY2126】【适中】<357>审计人员滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守造成()造成不良影响的，给予通报批评，并视情节轻重，给予相应的行政处分或调离内部审计机构等处罚;涉嫌犯罪的，移交司法机关依法处理。

A. 重大问题漏审漏查

B. 重大事项隐瞒不报

C. 严重违反审计纪律

D. 以上都不对

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1、【多选题】【《贵州电网有限责任公司大集体企业法人结构治理规范管理指导意见》】【B313QS-ZY2059】【难】<785>完善公司治理结构的”四会一层”指的是()。

A. 党委会

B. 股东会

C. 董事会

D. 监事会

E. 委员会

F. 经理层

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1、【多选题】【《贵州电网有限责任公司数据审计管理细则》】【B413QS-ZY2197】【适中】<428>.因疑点类模型筛查出数据存在问题的可能性已比较大，故在该类数据的核查过程中，审计人员核实数据比率较大，主要采用的审计调查方法有()。

A. 检查法

B. 询问法

C. 函证法

D. 合规分析法

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000bb46-3b40-4d92-c096-e3537b7ed200.html
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1、【单选题】【《贵州电网有限责任公司违规经营投资责任追究实施细则(试行)(2021版)》】【B413QS-ZY1191】【简单】<191>违规经营投资责任追究工作中形成方案、报告、工作底稿、处理决定等档案资料，应当在相关责任追究工作事项办结后的()个月内，完成档案资料的整理、归档工作。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 四

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1、【单选题】【《贵州电网有限责任公司违规经营投资责任追究实施细则(试行)(2021版)》】【B313QS-ZY1048】【适中】<717>违规经营投资责任追究较大资产损失的组织处理分别为:()、停职、调离工作岗位、降职等方式处理。

A. 诫勉

B. 批评教育

C. 责令书面检查、通报批评

D. 免职

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