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（）是指一个或者多个控制缺陷的组合，可能导致组织严重偏离控制目标。

A、重大缺陷

B、重要缺陷

C、一般缺陷

答案：A

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商业银行应当明确重要岗位，并制定重要岗位的内部控制要求，对重要岗位人员实行轮岗或强制休假制度，不相容岗位人员之间可以轮岗。

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根据《民法典》的规定，下列财产不得抵押的是（）

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根据国家审计准则，审计人员实施审计时，应当根据重要性判断的结果，重点关注被审计单位可能存在的重要问题。

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监事连续（）次未能亲自出席、也不委托其他监事出席监事会会议，或每年未能亲自出席至少（）监事会会议的，视为不能履职，监事会应当建议股东大会或股东会、职工代表大会等予以罢免。

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银行机构向关联方提供授信发生损失的，自发现损失之日起二年内不得再向该关联方提供授信，但为减少该授信的损失，经银行机构董事会批准的除外。

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内部审计人员在选取样本之后，应当对样本进行审查，获取相关、可靠和充分的审计证据。

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（）是对被审计单位的业务活动、内部控制和风险管理实施审计过程中所发现的主要问题的事实

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内部审计机构和内部审计人员应当依据（）、审计风险和审计成本，选择与审计对象、审计目标及审计评价标准相适应的绩效审计方法，以获取相关、可靠和充分的审计证据。

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内部审计人员需要在审计（）阶段执行分析程序，对业务活动、内部控制和风险管理进行审查，以获取审计证据。

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银行保险机构应当每( )年至少对关联交易进行一次专项审计，并将审计结果报董事会和监事会。

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审计审计审计审计

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单选题

)

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审计审计审计审计

（）是指一个或者多个控制缺陷的组合，可能导致组织严重偏离控制目标。

A、重大缺陷

B、重要缺陷

C、一般缺陷

答案：A

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商业银行应当明确重要岗位，并制定重要岗位的内部控制要求，对重要岗位人员实行轮岗或强制休假制度，不相容岗位人员之间可以轮岗。

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根据《民法典》的规定，下列财产不得抵押的是（）

A. 土地经营权

B. 海域使用权

C. 正在建造的建筑物

D. 土地所有权

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根据国家审计准则，审计人员实施审计时，应当根据重要性判断的结果，重点关注被审计单位可能存在的重要问题。

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监事连续（）次未能亲自出席、也不委托其他监事出席监事会会议，或每年未能亲自出席至少（）监事会会议的，视为不能履职，监事会应当建议股东大会或股东会、职工代表大会等予以罢免。

A. 两；三分之二

B. 三；三分之二

C. 两；二分之一

D. 三；二分之一

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银行机构向关联方提供授信发生损失的，自发现损失之日起二年内不得再向该关联方提供授信，但为减少该授信的损失，经银行机构董事会批准的除外。

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内部审计人员在选取样本之后，应当对样本进行审查，获取相关、可靠和充分的审计证据。

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（）是对被审计单位的业务活动、内部控制和风险管理实施审计过程中所发现的主要问题的事实

A. 审计概况

B. 审计依据

C. 审计发现

D. 审计结论

点击查看答案

内部审计机构和内部审计人员应当依据（）、审计风险和审计成本，选择与审计对象、审计目标及审计评价标准相适应的绩效审计方法，以获取相关、可靠和充分的审计证据。

A. 相关性

B. 重要性

C. 真实性

D. 可靠性

点击查看答案

内部审计人员需要在审计（）阶段执行分析程序，对业务活动、内部控制和风险管理进行审查，以获取审计证据。

A. 开始前

B. 实施

C. 终结

点击查看答案

银行保险机构应当每( )年至少对关联交易进行一次专项审计，并将审计结果报董事会和监事会。

A. 半

B. 1

C. 2

D. 3

E. 5

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