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40、关于会计系统控制,表述正确的包括()。

A、 主要是对企业发生的经济业务事项进行确认、计量和报告过程所实施的控制

B、 要求企业严格执行国家统一的会计准则制度,加强会计基础工作,明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序,保证会计资料真实完整

C、 从日常会计核算工作内容看,主要包括会计机构的设置、填制会计凭证的控制、合理设置和登记会计账簿的控制以及依法编制财务报告的控制等

D、 财务报告及相关信息真实完整也是内部控制的最终目标

答案：ABC

内控合规题库练习题
20、财政部等五部委联合发布的《企业内部控制配套指引》中的审计指引主要是为企业内部审计部门执行审计提供指引。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000c51e1-dc5e-fd43-c066-93a24d854e00.html
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110.”格主”对”格员”的日常管理主要包括:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000c51e1-dc5e-7c75-c066-93a24d854e00.html
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99.检查组在检查期间已提出书面整改要求,且项目主办部门事后未对检查报告和发现问题进行实质性修订的,后续可不单独下发整改通知。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000c51e1-dc5f-a0f5-c066-93a24d854e00.html
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82.能够通过非现场方式实现检查目的和目标的检查项目,各级机构应当以非现场方式开展检查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000c51e1-dc5f-7e39-c066-93a24d854e00.html
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90.关于《企业内部控制基本规范》表述正确的包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000c51e1-dc5e-5099-c066-93a24d854e00.html
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147.在责任追究过程中,如某责任人属上级行责任追究权限内干部,则需要以内控合规监督部发文上报《责任追究请示》等材料,待上级行批复后再落实责任追究意见。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000c51e1-dc60-05a7-c066-93a24d854e00.html
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198.复核部门应当在受理复核申请之日起()个工作日内作出复核决定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000c51e1-dc5d-7681-c066-93a24d854e00.html
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27、业务外包活动可能涉及的风险包括。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000c51e1-dc5d-c7e1-c066-93a24d854e00.html
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67、”三线”的重点是通过清单制管理,督促履职到位。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000c51e1-dc5f-5f34-c066-93a24d854e00.html
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115.风险评估的程序包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000c51e1-dc5e-87f7-c066-93a24d854e00.html
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内控合规题库练习题
题目内容
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多选题
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内控合规题库练习题

40、关于会计系统控制,表述正确的包括()。

A、 主要是对企业发生的经济业务事项进行确认、计量和报告过程所实施的控制

B、 要求企业严格执行国家统一的会计准则制度,加强会计基础工作,明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序,保证会计资料真实完整

C、 从日常会计核算工作内容看,主要包括会计机构的设置、填制会计凭证的控制、合理设置和登记会计账簿的控制以及依法编制财务报告的控制等

D、 财务报告及相关信息真实完整也是内部控制的最终目标

答案：ABC

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20、财政部等五部委联合发布的《企业内部控制配套指引》中的审计指引主要是为企业内部审计部门执行审计提供指引。
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110.”格主”对”格员”的日常管理主要包括:

A. 教育引导

B. 监督管理

C. 沟通联系

D. 报告反映

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000c51e1-dc5e-7c75-c066-93a24d854e00.html
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99.检查组在检查期间已提出书面整改要求,且项目主办部门事后未对检查报告和发现问题进行实质性修订的,后续可不单独下发整改通知。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000c51e1-dc5f-a0f5-c066-93a24d854e00.html
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82.能够通过非现场方式实现检查目的和目标的检查项目,各级机构应当以非现场方式开展检查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000c51e1-dc5f-7e39-c066-93a24d854e00.html
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90.关于《企业内部控制基本规范》表述正确的包括()。

A. 建立了内部控制的总体框架和基本要求

B. 明确了内控建设的目标、原则及构成要素

C. 在企业内部控制规范体系中处于最高层次,起统领作用

D. 未借鉴COSO等国际经验和做法

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000c51e1-dc5e-5099-c066-93a24d854e00.html
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147.在责任追究过程中,如某责任人属上级行责任追究权限内干部,则需要以内控合规监督部发文上报《责任追究请示》等材料,待上级行批复后再落实责任追究意见。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000c51e1-dc60-05a7-c066-93a24d854e00.html
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198.复核部门应当在受理复核申请之日起()个工作日内作出复核决定。

A. 10

B. 15

C. 30

D. 60

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000c51e1-dc5d-7681-c066-93a24d854e00.html
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27、业务外包活动可能涉及的风险包括。

A. 战略风险

B. 合规风险

C. 操作风险

D. 国别风险

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000c51e1-dc5d-c7e1-c066-93a24d854e00.html
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67、”三线”的重点是通过清单制管理,督促履职到位。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000c51e1-dc5f-5f34-c066-93a24d854e00.html
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115.风险评估的程序包括()。

A. 风险转移

B. 风险识别

C. 风险分析

D. 风险应对

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000c51e1-dc5e-87f7-c066-93a24d854e00.html
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