分行需统一为每一名上门收款人员制作上门收款证件，作为上门收款时，签约存款人核查我行上门收款人员身份的重要依据。

解析：2.8对公存款周计划柜台操作规程（2017）

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解析：1.3大额资金汇划和现金支取业务管理规定(2018)

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解析：1.3.1储蓄业务操作规程（2018）

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解析：1.3.13环球汇票业务柜台操作规程（2018），挂失止付、退汇、换票、索取汇票影印件业务只能由原汇款人本人办理，不得由他人代办。

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解析：1.3.7特种业务操作规程（2018）

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解析：2.17核心业务系统业务传票整理与装订操作规程（2018）

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解析：8.2结算督导管理办法（2018）

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解析：2.3单位定期存单质押贷款操作规程（2018），不得先将支取的质押单位定期存款转入出质人（或借款人）的活期结算账户后再归还借款，而应支取后直接归还借款。

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解析：1.1结算管理若干规定（2018），支行按季度对本机构签字样本进行重检，检查是否有需要更换或撤销的签字样本；分行业务部门的签字样本重检工作由分行运营管理部负责。

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解析：1.8.3结算业务风险点及检查方法速查手册（2018）

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